Wytyczne dla dostawców dotyczące fakturowania

W przypadku zapytań dotyczących wytycznych dla innych lokalizacji BD należy zapoznać się z zamówieniem

Firma BD płaci dostawcom za autoryzowane zakupy dokonane zgodnie z uzgodnionymi warunkami, na podstawie poprawnie wystawionych faktur. BD zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia biegu terminu płatności dopiero po otrzymaniu przez BD poprawnej faktury lub noty kredytowej (w stosownych okolicznościach prawnych). Płatności wykonujemy co tydzień. Faktury są opłacane w przebiegu płatności następującym po upływie terminu płatności.

Poniżej wymieniono wymogi w celu zapewnienia dokładnego i terminowego przetwarzania płatności. Niniejsze wytyczne nie zastępują warunków zawartych w umowach i/lub zamówieniach:

1. Zakup jest uznawany za autoryzowany przez wydanie zatwierdzonego zamówienia (PO), do którego odniesienie należy umieścić na fakturze. Należy pamiętać, że BD zastrzega sobie prawo do odrzucania/kwestionowania faktur.*
2. Preferowaną metodą przesyłania faktur jest format elektroniczny, a w niektórych przypadkach format elektroniczny niedostępny do edycji.
3. Wraz z fakturą NIE wolno przesyłać oświadczeń, potwierdzeń, zatwierdzeń ani korespondencji, ponieważ zostaną one odrzucone.
4. Włoscy dostawcy przesyłają swoje faktury za pośrednictwem SDI (Sistema di Interscambio) z użyciem unikalnego identyfikatora odbiorcy (Codice unico destinario). Zagraniczni dostawcy przesyłający faktury do BD Italy powinni w dalszym ciągu korzystać z poniższych kanałów fakturowania. Faktury zostaną przesłane do SdI przez BD Italy.
5. Tureccy dostawcy przesyłają faktury za pośrednictwem portalu e-faktur.
6. Faktury odnoszące się do zamówień, których oznaczenia zaczynają się od „E01”, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres SCANNING_SWITZERLAND@bd.com jako nieedytowalne załączniki PDF. Każdy plik PDF musi zawierać tylko JEDNĄ fakturę. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego jako załącznik e-mail to 7,5 MB (megabajtów).
7. Faktury odnoszące się do zamówień, których oznaczenia zaczynają się od „45”, „64” lub „65”, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres ESSC_E-INVOICING@bd.com jako nieedytowalne załączniki PDF. Każdy plik PDF musi zawierać tylko JEDNĄ fakturę. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego jako załącznik e-mail to 7,5 MB (megabajtów).
8. Faktury odnoszące się do zamówień, których oznaczenia zaczynają się od „69”, należy przesyłać przez portal Coupa Supplier Portal (CSP)** lub pocztą elektroniczną na adres invoices+emea@bd.coupahost.com jako nieedytowalne załączniki PDF. Każdy plik PDF musi zawierać tylko JEDNĄ fakturę. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego jako załącznik e-mail to 7,5 MB (megabajtów).
9. Faktury, które nie odwołują się do zamówienia, muszą zawierać imię i nazwisko osoby kontaktowej w BD oraz dane centrum kosztów BD (jeśli dostępne). Faktury takie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres invoices+emea@bd.coupahost.com wyłącznie jako nieedytowalne załączniki PDF. Każdy plik PDF musi zawierać tylko JEDNĄ fakturę. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego jako załącznik e-mail to 7,5 MB (megabajtów).
   Wyjątek: dostawcy usług transportowych, którzy wystawiają faktury firmie Becton Dickinson Distribution Center NV lub BD Switzerland SARL, powinni skontaktować się z zespołem ds. rozliczeń z dostawami usług spedycyjnych pod adresem AP_TRANSPORT@bd.com celem uzyskania instrukcji przesyłania faktur.
10. Faktury wystawiane poniższym podmiotom BD należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy:
    BD Israel LTD — gmb-il@bd.com
    BD Hungary — FinanceTTB@bd.com
11. Faktura nie może zawierać żadnych danych osobowych, które mają charakter poufny lub wrażliwy, i nie powinno być możliwości modyfikacji faktury.

Szybkie wskazówki zapewniające szybkie przetwarzanie

• Każda faktura musi zawierać tylko jeden, prawidłowy numer zamówienia BD.
• Należy podać pełny adres dostawcy, adres, na który towary zostały wysłane (adres odbiorcy), oraz pełną nazwę BD określoną na zamówieniu.
• Każda faktura musi mieć unikalny „numer faktury”.
• Numery pozycji na fakturze powinny być identyczne z numerami pozycji zamówienia.
• Waluta faktury musi być taka sama jak waluta w zamówieniu.
• Jednostka miary na fakturze musi być taka sama jak jednostka miary na zamówieniu.
• Jakikolwiek podatek od sprzedaży musi być zgodny ze szczegółami na zamówieniu (jeśli dotyczy).
• Jakiekolwiek pozycje na fakturze, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu, opóźnią przetwarzanie faktury (z wyjątkiem opłat spedycyjnych).

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących powyższych wymagań lub opłacania faktur, lub w przypadku chęci dokonania zmian w danych konta prosimy zalogować się na stronie bd.com/services lub skontaktować się z centrum Shared Service Center od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 czasu CET, dzwoniąc pod następujące numery: